Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6219 |
03/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
3.606,32 |
3.606,32 |
0,00 |
| 6221 |
04/07/2025 |
LABORATORIO PANISSI LTDA |
26.740,01 |
26.740,01 |
26.740,01 |
| 6236 |
07/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
690,54 |
690,54 |
690,54 |
| 6237 |
07/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.122,42 |
1.122,42 |
1.122,42 |
| 6253 |
08/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.620,21 |
2.620,21 |
2.620,21 |
| 6254 |
08/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.166,40 |
2.166,40 |
2.166,40 |
| 6263 |
08/07/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| 6264 |
08/07/2025 |
GENIAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 6266 |
08/07/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
250,26 |
250,26 |
0,00 |
| 6284 |
09/07/2025 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALPESTRE LTDA |
6.919,84 |
6.919,84 |
6.919,84 |
| 6398 |
14/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
822,75 |
822,75 |
0,00 |
| 6399 |
14/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.947,86 |
1.947,86 |
0,00 |
| 6405 |
14/07/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
3.621,50 |
3.621,50 |
0,00 |
| 6439 |
14/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
304,65 |
304,65 |
0,00 |
| 6440 |
14/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
667,20 |
667,20 |
0,00 |
| 6457 |
15/07/2025 |
RUAH VEÍCULOS LTDA |
665,97 |
0,00 |
0,00 |
| 6458 |
15/07/2025 |
RUAH VEÍCULOS LTDA |
342,10 |
0,00 |
0,00 |
| 6466 |
15/07/2025 |
MARCELO LUIZ BRAND |
1.460,00 |
292,00 |
0,00 |
| 6541 |
17/07/2025 |
GUILHERME BERGER ME |
561,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6549 |
17/07/2025 |
GRAFICA DIRETA LTDA |
129,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
56.163,53 |
53.296,96 |
41.484,42 |
