Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7403 |
08/08/2025 |
BIOWAY BRASIL MATERIAIS PARA SAÚDE E BEM ESTAR LTD |
148,50 |
0,00 |
0,00 |
| 7407 |
08/08/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
1.069,20 |
1.069,20 |
0,00 |
| 7412 |
08/08/2025 |
HHJL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA |
111,30 |
0,00 |
0,00 |
| 7415 |
08/08/2025 |
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
168,50 |
0,00 |
0,00 |
| 7420 |
08/08/2025 |
EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
715,20 |
715,20 |
0,00 |
| 7444 |
08/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.647,94 |
2.647,94 |
2.647,94 |
| 7445 |
08/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.408,49 |
1.408,49 |
1.408,49 |
| 7499 |
12/08/2025 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
24.873,70 |
0,00 |
0,00 |
| 7504 |
12/08/2025 |
TWD MEDICAL SERVIÇOS LTDA |
6.446,25 |
0,00 |
0,00 |
| 7514 |
12/08/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
252,00 |
252,00 |
0,00 |
| 7545 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
751,47 |
751,47 |
0,00 |
| 7547 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.185,83 |
2.185,83 |
0,00 |
| 7586 |
15/08/2025 |
CASA DO GARIMPEIRO CLARON LTDA |
55,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7587 |
15/08/2025 |
CASA DO GARIMPEIRO CLARON LTDA |
45,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7600 |
18/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
528,06 |
528,06 |
0,00 |
| 7601 |
18/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.940,57 |
1.940,57 |
0,00 |
| 7609 |
18/08/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
274,62 |
274,62 |
0,00 |
| 7657 |
20/08/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
2.593,92 |
0,00 |
0,00 |
| 7658 |
20/08/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
2.829,60 |
0,00 |
0,00 |
| 7661 |
20/08/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
8.291,01 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
57.336,16 |
11.773,38 |
4.056,43 |
| Total |
2.123.463,95 |
1.982.228,25 |
1.970.583,97 |
