Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10809 |
19/11/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
45.645,03 |
45.645,03 |
0,00 |
| 10810 |
19/11/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
37.479,96 |
37.479,96 |
0,00 |
| 10813 |
19/11/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
6.879,01 |
6.879,01 |
0,00 |
| 10815 |
19/11/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
1.918,76 |
1.918,76 |
0,00 |
| 10833 |
19/11/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
149,08 |
149,08 |
149,08 |
| 11194 |
21/11/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
21.114,75 |
21.114,75 |
21.114,75 |
| 11208 |
21/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.524,24 |
1.524,24 |
1.524,24 |
| 11209 |
21/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.360,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
| 11214 |
21/11/2025 |
RUAH VEICULOS LTDA |
675,49 |
675,49 |
675,49 |
| 11215 |
21/11/2025 |
RUAH VEICULOS LTDA |
428,51 |
428,51 |
428,51 |
| 11269 |
24/11/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
3.621,50 |
3.621,50 |
3.621,50 |
| 11288 |
25/11/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
1.117,29 |
1.117,29 |
0,00 |
| 11421 |
27/11/2025 |
DE MARCO LTDA |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11426 |
28/11/2025 |
FREDI PNEUS LTDA |
1.436,80 |
0,00 |
0,00 |
| 11453 |
28/11/2025 |
DE MARCO LTDA |
4.676,10 |
0,00 |
0,00 |
| 11454 |
28/11/2025 |
DE MARCO LTDA |
4.676,10 |
0,00 |
0,00 |
| 11458 |
28/11/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
5.634,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11485 |
28/11/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM |
73.847,31 |
73.847,31 |
0,00 |
| 11555 |
03/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.874,23 |
2.874,23 |
0,00 |
| 11556 |
03/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.149,75 |
1.149,75 |
0,00 |
| Sub-total |
217.287,91 |
200.784,91 |
29.873,57 |
| Total |
2.869.051,39 |
2.819.726,70 |
2.643.629,38 |
