Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4944 |
26/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
432,81 |
432,81 |
432,81 |
| 4945 |
26/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
597,70 |
597,70 |
597,70 |
| 4952 |
26/05/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
194,70 |
194,70 |
194,70 |
| 4959 |
26/05/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
3.621,50 |
3.621,50 |
3.621,50 |
| 4990 |
27/05/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
802,00 |
802,00 |
802,00 |
| 4991 |
27/05/2025 |
PINGO EQUIPAMENTOS LTDA |
933,15 |
933,15 |
933,15 |
| 4992 |
27/05/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
1.582,00 |
1.582,00 |
1.582,00 |
| 5018 |
29/05/2025 |
RUAH VEÍCULOS LTDA |
730,97 |
730,97 |
519,73 |
| 5019 |
29/05/2025 |
RUAH VEÍCULOS LTDA |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
| 5073 |
29/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
528,99 |
528,99 |
528,99 |
| 5074 |
29/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.299,65 |
1.299,65 |
1.299,65 |
| 5107 |
30/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
396,15 |
396,15 |
396,15 |
| 5108 |
30/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
432,81 |
432,81 |
432,81 |
| 5150 |
30/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
515,25 |
515,25 |
515,25 |
| 5151 |
30/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
521,25 |
521,25 |
521,25 |
| 5160 |
30/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM |
12.270,00 |
12.270,00 |
12.270,00 |
| 5161 |
30/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 5162 |
30/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 5163 |
30/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM |
28.297,30 |
28.297,30 |
28.297,30 |
| 5176 |
03/06/2025 |
ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
93.655,23 |
93.655,23 |
93.443,99 |
