Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9549 |
10/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.615,60 |
8.615,60 |
8.615,60 |
| 9550 |
10/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6.075,48 |
6.075,48 |
6.075,48 |
| 9551 |
10/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
324,96 |
324,96 |
324,96 |
| 9564 |
10/10/2025 |
RS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
3.607,81 |
3.607,81 |
3.607,81 |
| 9566 |
14/10/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
| 9573 |
14/10/2025 |
ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI ME |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 9580 |
14/10/2025 |
ADIEL VICTOR RECH |
49,96 |
49,96 |
49,96 |
| 9584 |
14/10/2025 |
ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL L |
4.789,90 |
0,00 |
0,00 |
| 9585 |
14/10/2025 |
LALUH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATI |
982,00 |
982,00 |
0,00 |
| 9593 |
15/10/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
1.007,47 |
1.007,47 |
1.007,47 |
| 9594 |
15/10/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
977,00 |
977,00 |
977,00 |
| 9612 |
15/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.543,70 |
2.543,70 |
2.543,70 |
| 9613 |
15/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| 9614 |
15/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
67,70 |
67,70 |
67,70 |
| 9620 |
15/10/2025 |
WALTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| 9623 |
15/10/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2.886,24 |
2.886,24 |
2.886,24 |
| 9626 |
15/10/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
593,08 |
593,08 |
593,08 |
| 9627 |
15/10/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2.696,40 |
2.696,40 |
2.696,40 |
| 9636 |
16/10/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
1.922,46 |
1.922,46 |
1.922,46 |
| 9645 |
16/10/2025 |
ARGEL SACHETT |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| Sub-total |
38.118,76 |
33.328,86 |
32.346,86 |
