Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9652 |
16/10/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9653 |
16/10/2025 |
S. R. CARNETE |
1.753,00 |
1.753,00 |
1.753,00 |
| 9661 |
17/10/2025 |
CABANA MAGAZINE LTDA |
1.481,37 |
0,00 |
0,00 |
| 9666 |
17/10/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
4.040,00 |
4.040,00 |
4.040,00 |
| 9667 |
17/10/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
9.615,50 |
9.615,50 |
9.615,50 |
| 9668 |
17/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.355,25 |
1.355,25 |
1.355,25 |
| 9669 |
17/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.773,20 |
5.773,20 |
5.773,20 |
| 9670 |
17/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
985,50 |
985,50 |
985,50 |
| 9675 |
17/10/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
| 9701 |
20/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
167,88 |
167,88 |
167,88 |
| 9702 |
20/10/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2.968,20 |
2.968,20 |
2.968,20 |
| 9706 |
20/10/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
538,20 |
538,20 |
538,20 |
| 9716 |
21/10/2025 |
GENUIR LAURINDO DIAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 9721 |
21/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.121,20 |
2.121,20 |
2.121,20 |
| 9722 |
21/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.645,20 |
2.645,20 |
2.645,20 |
| 9734 |
21/10/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
7.939,15 |
7.939,15 |
0,00 |
| 9735 |
21/10/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
2.725,65 |
2.725,65 |
0,00 |
| 9736 |
21/10/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
255,38 |
255,38 |
255,38 |
| 9737 |
21/10/2025 |
COOPERATIVA A1 |
500,50 |
0,00 |
0,00 |
| 9741 |
22/10/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
4.869,16 |
4.869,16 |
0,00 |
| Sub-total |
52.134,34 |
50.152,47 |
34.618,51 |
