Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10073 |
24/10/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
340,86 |
340,86 |
340,86 |
| 10075 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.313,91 |
3.313,91 |
3.313,91 |
| 10076 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.159,87 |
1.159,87 |
1.159,87 |
| 10077 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.491,26 |
1.491,26 |
1.491,26 |
| 10078 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.473,78 |
4.473,78 |
4.473,78 |
| 10079 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
704,46 |
704,46 |
704,46 |
| 10080 |
24/10/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
626,33 |
626,33 |
626,33 |
| 10098 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.817,84 |
2.817,84 |
2.817,84 |
| 10103 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
7.749,06 |
7.749,06 |
7.749,06 |
| 10122 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.056,69 |
1.056,69 |
1.056,69 |
| 10131 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 10146 |
24/10/2025 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
55,80 |
55,80 |
55,80 |
| 10147 |
24/10/2025 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
2.146,14 |
2.146,14 |
2.146,14 |
| 10156 |
24/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
940,17 |
940,17 |
940,17 |
| 10158 |
24/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
312,16 |
312,16 |
312,16 |
| 10159 |
24/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.466,45 |
1.466,45 |
1.466,45 |
| 10166 |
24/10/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
447,38 |
447,38 |
447,38 |
| 10167 |
24/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.043,07 |
4.043,07 |
4.043,07 |
| 10174 |
24/10/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
99,94 |
0,00 |
0,00 |
| 10179 |
24/10/2025 |
JURACI MENEGHINI |
2.795,40 |
2.795,40 |
0,00 |
| Sub-total |
36.392,80 |
36.292,86 |
33.497,46 |
