Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10496 |
05/11/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 10509 |
05/11/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
126,22 |
126,22 |
126,22 |
| 10520 |
06/11/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
6.255,00 |
6.255,00 |
6.255,00 |
| 10521 |
06/11/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
143,82 |
143,82 |
143,82 |
| 10530 |
06/11/2025 |
SERGIO ROBERTO BASSO ESTOFARIA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 10545 |
06/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
810,80 |
810,80 |
810,80 |
| 10546 |
06/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.810,20 |
5.810,20 |
5.810,20 |
| 10547 |
06/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.744,80 |
8.744,80 |
8.744,80 |
| 10560 |
06/11/2025 |
MARCELO LUIZ BRAND |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 10561 |
06/11/2025 |
MARCELO LUIZ BRAND |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10564 |
07/11/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
2.882,20 |
2.882,20 |
2.882,20 |
| 10566 |
07/11/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.944,90 |
2.944,90 |
2.944,90 |
| 10567 |
07/11/2025 |
MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
1.166,79 |
1.166,79 |
1.166,79 |
| 10569 |
07/11/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
34,24 |
34,24 |
34,24 |
| 10580 |
10/11/2025 |
CLARMAC DISEL LTDA |
58.000,00 |
27.579,00 |
27.579,00 |
| 10585 |
10/11/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
618,09 |
618,09 |
618,09 |
| 10600 |
10/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
| 10601 |
10/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
321,93 |
321,93 |
321,93 |
| 10610 |
10/11/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.157,16 |
1.157,16 |
1.157,16 |
| 10614 |
10/11/2025 |
VALDEMIR JOSE VIECILLI |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| Sub-total |
92.573,15 |
62.152,15 |
62.152,15 |
