Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10736 |
14/11/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
762,44 |
762,44 |
762,44 |
| 10737 |
17/11/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
2.039,65 |
2.039,65 |
2.039,65 |
| 10738 |
17/11/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
713,80 |
713,80 |
713,80 |
| 10750 |
17/11/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10755 |
17/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.944,00 |
3.944,00 |
3.944,00 |
| 10756 |
17/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
10.459,75 |
10.459,75 |
10.459,75 |
| 10757 |
17/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
607,72 |
607,72 |
607,72 |
| 10758 |
17/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
224,40 |
224,40 |
224,40 |
| 10764 |
17/11/2025 |
CLEONIR JOSÉ XAVIER DE ALMEIDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 10784 |
18/11/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 10808 |
19/11/2025 |
ELISANDRA MODELSKI DAHMER 01704714036 |
1.816,56 |
1.816,56 |
1.816,56 |
| 10822 |
19/11/2025 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
1.996,52 |
1.996,52 |
1.996,52 |
| 10823 |
19/11/2025 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
51,91 |
51,91 |
51,91 |
| 10832 |
19/11/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
652,55 |
652,55 |
652,55 |
| 11077 |
21/11/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
93.768,36 |
93.768,36 |
93.768,36 |
| 11078 |
21/11/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
710,12 |
710,12 |
710,12 |
| 11079 |
21/11/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
14.066,79 |
14.066,79 |
14.066,79 |
| 11080 |
21/11/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
17.838,51 |
17.838,51 |
17.838,51 |
| 11081 |
21/11/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.600,15 |
1.600,15 |
1.600,15 |
| 11082 |
21/11/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.800,46 |
4.800,46 |
4.800,46 |
| Sub-total |
156.803,69 |
156.803,69 |
156.803,69 |
