Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11129 |
21/11/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.408,92 |
1.408,92 |
1.408,92 |
| 11130 |
21/11/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
2.946,07 |
2.946,07 |
2.946,07 |
| 11132 |
21/11/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.719,72 |
3.719,72 |
3.719,72 |
| 11133 |
21/11/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
676,31 |
676,31 |
676,31 |
| 11134 |
21/11/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
405,78 |
405,78 |
405,78 |
| 11135 |
21/11/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 11136 |
21/11/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
340,86 |
340,86 |
340,86 |
| 11155 |
21/11/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.817,84 |
2.817,84 |
2.817,84 |
| 11160 |
21/11/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
8.101,29 |
8.101,29 |
8.101,29 |
| 11179 |
21/11/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 11186 |
21/11/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 11201 |
21/11/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
626,33 |
626,33 |
626,33 |
| 11205 |
21/11/2025 |
CLEONIR JOSÉ XAVIER DE ALMEIDA |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
| 11216 |
21/11/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
235,60 |
235,60 |
235,60 |
| 11224 |
21/11/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
808,50 |
808,50 |
0,00 |
| 11225 |
21/11/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
808,50 |
808,50 |
0,00 |
| 11228 |
21/11/2025 |
GENUIR LAURINDO DIAS |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
| 11235 |
24/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.876,50 |
1.876,50 |
1.876,50 |
| 11236 |
24/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 11238 |
24/11/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
27.126,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
56.456,91 |
29.330,91 |
27.713,91 |
