Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11530 |
02/12/2025 |
WALTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
1.082,00 |
1.082,00 |
1.082,00 |
| 11545 |
02/12/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
617,50 |
617,50 |
617,50 |
| 11546 |
02/12/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
| 11547 |
02/12/2025 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11552 |
03/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.938,00 |
1.938,00 |
1.938,00 |
| 11553 |
03/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.746,05 |
3.746,05 |
3.746,05 |
| 11554 |
03/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
489,46 |
489,46 |
489,46 |
| 11559 |
03/12/2025 |
TONIN E TONIN LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 11561 |
03/12/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
1.301,76 |
1.301,76 |
1.301,76 |
| 11562 |
03/12/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
703,40 |
703,40 |
703,40 |
| 11565 |
03/12/2025 |
LUBRIFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANT |
1.794,00 |
1.794,00 |
1.794,00 |
| 11566 |
03/12/2025 |
DISMAQUINAS ASSIST MAQUINAS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 11592 |
05/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
262,80 |
262,80 |
262,80 |
| 11593 |
05/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.835,60 |
2.835,60 |
2.835,60 |
| 11595 |
05/12/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
1.822,80 |
1.822,80 |
1.822,80 |
| 11603 |
05/12/2025 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 11616 |
08/12/2025 |
TUBOS BONGIORNO LTDA |
7.819,20 |
6.255,36 |
6.255,36 |
| 11617 |
08/12/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 11620 |
08/12/2025 |
G FORTE CONSTRUCAO LTDA |
5.298,00 |
5.298,00 |
5.298,00 |
| 11621 |
09/12/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
568,92 |
568,92 |
568,92 |
| Sub-total |
32.131,99 |
30.568,15 |
30.568,15 |
