Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11923 |
11/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.217,20 |
1.217,20 |
1.217,20 |
| 11924 |
11/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
883,00 |
883,00 |
883,00 |
| 11925 |
11/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.532,20 |
5.532,20 |
5.532,20 |
| 11946 |
11/12/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
3.145,80 |
3.145,80 |
3.145,80 |
| 11948 |
11/12/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
1.572,90 |
1.572,90 |
1.572,90 |
| 12002 |
12/12/2025 |
MARTA BRAATZ |
1.772,60 |
1.772,60 |
1.772,60 |
| 12021 |
12/12/2025 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
1.514,73 |
1.514,73 |
1.514,73 |
| 12022 |
12/12/2025 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
39,38 |
39,38 |
39,38 |
| 12062 |
16/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.599,30 |
2.599,30 |
2.599,30 |
| 12063 |
16/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.863,20 |
1.863,20 |
1.863,20 |
| 12071 |
16/12/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
6.787,80 |
6.787,80 |
6.787,80 |
| 12072 |
16/12/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 12084 |
16/12/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
253,82 |
253,82 |
253,82 |
| 12092 |
17/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
328,50 |
328,50 |
328,50 |
| 12093 |
17/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.577,65 |
1.577,65 |
1.577,65 |
| 12094 |
17/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.305,60 |
1.305,60 |
1.305,60 |
| 12099 |
17/12/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
1.082,59 |
1.082,59 |
1.082,59 |
| 12341 |
17/12/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
87.348,35 |
87.348,35 |
87.348,35 |
| 12342 |
17/12/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
710,12 |
710,12 |
710,12 |
| 12343 |
17/12/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
12.238,49 |
12.238,49 |
12.238,49 |
| Sub-total |
132.763,23 |
132.763,23 |
132.763,23 |
