Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10191 |
27/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
| 10192 |
27/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
645,11 |
645,11 |
0,00 |
| 10193 |
27/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.517,50 |
4.517,50 |
0,00 |
| 10217 |
27/10/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
171,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10218 |
27/10/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
4.438,08 |
4.438,08 |
0,00 |
| 10233 |
27/10/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
235,20 |
235,20 |
0,00 |
| 10246 |
27/10/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
389,60 |
389,60 |
0,00 |
| 10249 |
27/10/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.112,62 |
1.112,62 |
0,00 |
| 10250 |
27/10/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.112,62 |
1.112,62 |
0,00 |
| 10251 |
27/10/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
133,86 |
0,00 |
0,00 |
| 10270 |
28/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
328,41 |
328,41 |
0,00 |
| 10271 |
28/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
201,55 |
201,55 |
0,00 |
| 10272 |
28/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
353,60 |
353,60 |
0,00 |
| 10281 |
28/10/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
2.200,32 |
2.200,32 |
0,00 |
| 10288 |
28/10/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
2.064,16 |
2.064,16 |
0,00 |
| 10298 |
29/10/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 10299 |
29/10/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
569,38 |
569,38 |
0,00 |
| 10304 |
29/10/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
65,40 |
65,40 |
65,40 |
| 10311 |
29/10/2025 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
146,08 |
146,08 |
146,08 |
| 10312 |
29/10/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
8.666,28 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
31.000,77 |
22.029,63 |
211,48 |
