Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5369 |
11/06/2025 |
VOLMAR PEREIRA DOS SANTOS |
2.206,80 |
2.206,80 |
2.206,80 |
| 5370 |
11/06/2025 |
LORENI ANTONIA MACHADO |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5371 |
11/06/2025 |
MARCIO JOSÉ ERTHAL |
1.978,00 |
1.978,00 |
1.978,00 |
| 5372 |
11/06/2025 |
VILMAR JOÃO REES |
441,90 |
441,90 |
441,90 |
| 5377 |
11/06/2025 |
JOAO NELSON CANALLI |
1.400,50 |
1.400,50 |
1.400,50 |
| 5408 |
13/06/2025 |
RUDIMAR ARGENTON |
1.752,56 |
1.752,56 |
1.752,56 |
| 5409 |
13/06/2025 |
RUDIMAR ARGENTON |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5410 |
13/06/2025 |
RUDIMAR ARGENTON |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5543 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
| 5544 |
23/06/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
| 5546 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
6.289,47 |
6.289,47 |
6.289,47 |
| 5547 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
6.695,46 |
6.695,46 |
6.695,46 |
| 5548 |
23/06/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.688,04 |
1.688,04 |
1.688,04 |
| 5550 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.705,25 |
2.705,25 |
2.705,25 |
| 5551 |
23/06/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
351,68 |
351,68 |
351,68 |
| 5553 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
7.304,14 |
7.304,14 |
7.304,14 |
| 5554 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.095,62 |
1.095,62 |
1.095,62 |
| 5555 |
23/06/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.175,97 |
1.175,97 |
1.175,97 |
| 5558 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.095,62 |
1.095,62 |
1.095,62 |
| 5559 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
7.304,14 |
7.304,14 |
7.304,14 |
| Sub-total |
77.225,15 |
77.225,15 |
77.225,15 |
