Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1793 |
25/02/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
398,50 |
398,50 |
398,50 |
| 1794 |
25/02/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
2.862,50 |
2.862,50 |
2.862,50 |
| 1805 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
350,37 |
350,37 |
350,37 |
| 1806 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
526,33 |
526,33 |
526,33 |
| 1857 |
26/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
220,30 |
0,00 |
0,00 |
| 1938 |
27/02/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 1939 |
27/02/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
23,10 |
23,10 |
23,10 |
| 1950 |
28/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
254,19 |
254,19 |
254,19 |
| 1962 |
28/02/2025 |
MAQCHAP SERVIÇOS LTDA |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 1963 |
28/02/2025 |
MAQCHAP SERVIÇOS LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2012 |
06/03/2025 |
SEMEX DO BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L |
15.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 |
06/03/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
| 2020 |
06/03/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
| 2066 |
10/03/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
99,94 |
99,94 |
99,94 |
| 2067 |
10/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
149,76 |
149,76 |
149,76 |
| 2068 |
10/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
874,80 |
874,80 |
874,80 |
| 2069 |
10/03/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
915,44 |
915,44 |
0,00 |
| 2073 |
11/03/2025 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
1.480,00 |
1.480,00 |
0,00 |
| 2082 |
11/03/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
155,02 |
155,02 |
155,02 |
| 2083 |
11/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
343,19 |
343,19 |
343,19 |
| Sub-total |
27.903,44 |
11.933,14 |
8.287,70 |
