Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2128 |
14/03/2025 |
GILMAR DE SOUZA LOPES |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 2129 |
14/03/2025 |
JEVERSON DIAS DA SILVA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 2130 |
14/03/2025 |
JACSON RODRIGUES FRANÇA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 2131 |
14/03/2025 |
JACSON RODRIGUES FRANÇA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 2144 |
14/03/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
41,46 |
41,46 |
41,46 |
| 2147 |
14/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
254,19 |
254,19 |
254,19 |
| 2193 |
18/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
677,97 |
677,97 |
677,97 |
| 2278 |
20/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
362,18 |
362,18 |
362,18 |
| 2281 |
20/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
457,96 |
457,96 |
457,96 |
| 2508 |
21/03/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.227,41 |
2.227,41 |
2.227,41 |
| 2509 |
21/03/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
636,40 |
636,40 |
636,40 |
| 2510 |
21/03/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
779,59 |
779,59 |
779,59 |
| 2511 |
21/03/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 2512 |
21/03/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 2513 |
21/03/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| 2514 |
21/03/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
420,98 |
420,98 |
420,98 |
| 2516 |
21/03/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
6.364,10 |
6.364,10 |
6.364,10 |
| 2517 |
21/03/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
827,33 |
827,33 |
827,33 |
| 2518 |
21/03/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
| 2519 |
21/03/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
10.978,01 |
10.978,01 |
10.978,01 |
| Sub-total |
35.522,58 |
35.522,58 |
35.522,58 |
