Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1246 |
19/02/2025 |
BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA |
232,90 |
232,90 |
232,90 |
| 1274 |
20/02/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
3,02 |
3,02 |
3,02 |
| 1275 |
20/02/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
116,17 |
116,17 |
116,17 |
| 1318 |
21/02/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
197,02 |
197,02 |
197,02 |
| 1330 |
21/02/2025 |
COMERCIAL PJ OLIVEIRA LTDA |
147,17 |
147,17 |
147,17 |
| 1339 |
21/02/2025 |
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
26,95 |
0,00 |
0,00 |
| 1346 |
21/02/2025 |
HHJL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA |
65,30 |
65,30 |
65,30 |
| 1350 |
21/02/2025 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA |
39,80 |
39,80 |
39,80 |
| 1358 |
21/02/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
153,18 |
153,18 |
153,18 |
| 1361 |
24/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
445,67 |
445,67 |
445,67 |
| 1362 |
24/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.045,45 |
1.045,45 |
1.045,45 |
| 1363 |
24/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.786,05 |
1.786,05 |
1.786,05 |
| 1549 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.227,41 |
2.227,41 |
2.227,41 |
| 1550 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
636,40 |
636,40 |
636,40 |
| 1551 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
779,59 |
779,59 |
779,59 |
| 1552 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 1553 |
24/02/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
| 1554 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| 1555 |
24/02/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
420,98 |
420,98 |
420,98 |
| 1557 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.545,64 |
2.545,64 |
2.545,64 |
| Sub-total |
15.608,70 |
15.581,75 |
15.581,75 |
