Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5730 |
23/06/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
615,44 |
615,44 |
615,44 |
| 5731 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 5732 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
10.684,60 |
10.684,60 |
10.684,60 |
| 5733 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.582,56 |
1.582,56 |
1.582,56 |
| 5734 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.525,30 |
1.525,30 |
1.525,30 |
| 5735 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.575,91 |
4.575,91 |
4.575,91 |
| 5736 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.056,69 |
1.056,69 |
1.056,69 |
| 5737 |
23/06/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.528,19 |
1.528,19 |
1.528,19 |
| 5960 |
24/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
897,60 |
897,60 |
897,60 |
| 5961 |
24/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.125,90 |
1.125,90 |
1.125,90 |
| 6018 |
26/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.295,40 |
1.295,40 |
1.295,40 |
| 6039 |
26/06/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
145,20 |
145,20 |
145,20 |
| 6132 |
30/06/2025 |
BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA |
164,00 |
164,00 |
0,00 |
| 6138 |
30/06/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
133,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6157 |
30/06/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
682,24 |
682,24 |
682,24 |
| 6161 |
30/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
882,65 |
882,65 |
882,65 |
| 6162 |
30/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
294,49 |
294,49 |
294,49 |
| 6163 |
30/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
735,01 |
735,01 |
735,01 |
| 6216 |
03/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
870,56 |
870,56 |
0,00 |
| 6246 |
08/07/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
489,25 |
489,25 |
0,00 |
| Sub-total |
29.636,22 |
29.503,22 |
27.979,41 |
