Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5275 |
05/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
377,96 |
377,96 |
0,00 |
| 5293 |
06/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
233,58 |
233,58 |
233,58 |
| 5296 |
06/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
625,60 |
625,60 |
625,60 |
| 5322 |
09/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.879,64 |
1.879,64 |
0,00 |
| 5343 |
10/06/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
99,94 |
99,94 |
99,94 |
| 5381 |
11/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.153,00 |
1.153,00 |
1.153,00 |
| 5382 |
11/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.133,65 |
2.133,65 |
2.133,65 |
| 5404 |
13/06/2025 |
GILBERTO RUBER RIGO LTDA |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5429 |
13/06/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
3.560,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5430 |
13/06/2025 |
SC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
12.680,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5451 |
16/06/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
42,70 |
42,70 |
0,00 |
| 5454 |
16/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
604,56 |
604,56 |
0,00 |
| 5455 |
16/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.278,80 |
1.278,80 |
0,00 |
| 5456 |
16/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
506,60 |
506,60 |
0,00 |
| 5481 |
18/06/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
333,20 |
0,00 |
0,00 |
| 5701 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.367,08 |
2.367,08 |
2.367,08 |
| 5702 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
676,31 |
676,31 |
676,31 |
| 5703 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
828,48 |
828,48 |
828,48 |
| 5704 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 5705 |
23/06/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| Sub-total |
39.641,10 |
22.977,90 |
18.287,64 |
