Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3801 |
24/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
770,96 |
770,96 |
770,96 |
| 3828 |
28/04/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
8.013,60 |
8.013,60 |
8.013,60 |
| 3833 |
28/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.042,47 |
1.042,47 |
1.042,47 |
| 3857 |
29/04/2025 |
BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
| 3917 |
29/04/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
141,90 |
141,90 |
141,90 |
| 3926 |
30/04/2025 |
JACSON RODRIGUES FRANÇA |
794,48 |
794,48 |
794,48 |
| 3935 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
557,84 |
557,84 |
557,84 |
| 3936 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.275,75 |
1.275,75 |
1.275,75 |
| 3952 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
329,76 |
329,76 |
329,76 |
| 3964 |
05/05/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
216,40 |
216,40 |
216,40 |
| 3968 |
05/05/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4228 |
09/05/2025 |
S R CARNETE ME |
124,50 |
124,50 |
124,50 |
| 4237 |
09/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.579,25 |
3.579,25 |
3.579,25 |
| 4239 |
09/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
431,39 |
431,39 |
431,39 |
| 4261 |
12/05/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.784,00 |
1.784,00 |
1.784,00 |
| 4307 |
14/05/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
41,42 |
41,42 |
41,42 |
| 4340 |
14/05/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
6.631,44 |
6.631,44 |
6.631,44 |
| 4351 |
15/05/2025 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
20.345,68 |
20.345,68 |
20.345,68 |
| 4402 |
19/05/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
129,94 |
129,94 |
129,94 |
| 4404 |
19/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.522,05 |
1.522,05 |
1.522,05 |
| Sub-total |
47.855,83 |
47.855,83 |
47.855,83 |
