Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3533 |
23/04/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.487,88 |
1.487,88 |
1.487,88 |
| 3534 |
23/04/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
371,96 |
371,96 |
371,96 |
| 3535 |
23/04/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.797,85 |
1.797,85 |
1.797,85 |
| 3536 |
23/04/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
5.393,55 |
5.393,55 |
5.393,55 |
| 3537 |
23/04/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.056,69 |
1.056,69 |
1.056,69 |
| 3538 |
23/04/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
833,21 |
833,21 |
833,21 |
| 3540 |
23/04/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.734,19 |
4.734,19 |
4.734,19 |
| 3541 |
23/04/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
615,44 |
615,44 |
615,44 |
| 3542 |
23/04/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 3543 |
23/04/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
10.684,60 |
10.684,60 |
10.684,60 |
| 3544 |
23/04/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.582,56 |
1.582,56 |
1.582,56 |
| 3545 |
23/04/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
704,46 |
704,46 |
704,46 |
| 3546 |
23/04/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.528,19 |
1.528,19 |
1.528,19 |
| 3754 |
23/04/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
305,20 |
0,00 |
0,00 |
| 3774 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.458,00 |
1.458,00 |
0,00 |
| 3776 |
24/04/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
41,48 |
41,48 |
0,00 |
| 3778 |
24/04/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
439,16 |
439,16 |
0,00 |
| 3782 |
24/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
391,89 |
0,00 |
0,00 |
| 3799 |
24/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
522,52 |
0,00 |
0,00 |
| 3800 |
24/04/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
383,86 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
34.684,92 |
33.081,45 |
31.142,81 |
