Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4415 |
19/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
435,20 |
435,20 |
435,20 |
| 4416 |
19/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
240,45 |
240,45 |
240,45 |
| 4434 |
19/05/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
5.459,09 |
5.459,09 |
5.459,09 |
| 4435 |
19/05/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
868,99 |
868,99 |
868,99 |
| 4450 |
20/05/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
184,30 |
184,30 |
184,30 |
| 4459 |
20/05/2025 |
ODILON DE JESUS ME |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4491 |
22/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
| 4493 |
22/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
676,55 |
676,55 |
676,55 |
| 4643 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.367,08 |
2.367,08 |
2.367,08 |
| 4644 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
676,31 |
676,31 |
676,31 |
| 4645 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
828,48 |
828,48 |
828,48 |
| 4646 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 4647 |
22/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 4648 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
704,46 |
704,46 |
704,46 |
| 4649 |
22/05/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
447,38 |
447,38 |
447,38 |
| 4651 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
6.763,13 |
6.763,13 |
6.763,13 |
| 4652 |
22/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
879,21 |
879,21 |
879,21 |
| 4653 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 4654 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
11.666,32 |
11.666,32 |
11.666,32 |
| 4655 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.461,76 |
2.461,76 |
2.461,76 |
| Sub-total |
46.375,94 |
45.875,94 |
45.875,94 |
