Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4931 |
26/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
645,78 |
645,78 |
0,00 |
| 4989 |
27/05/2025 |
FAVIN AGROPECUARIA LTDA |
255,00 |
255,00 |
0,00 |
| 4999 |
28/05/2025 |
ANDRE BRAMBILLA |
111,80 |
111,80 |
111,80 |
| 5002 |
28/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
591,60 |
591,60 |
0,00 |
| 5003 |
28/05/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
305,20 |
305,20 |
0,00 |
| 5004 |
28/05/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
| 5053 |
29/05/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
92,40 |
92,40 |
92,40 |
| 5072 |
29/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.320,50 |
1.320,50 |
0,00 |
| 5080 |
29/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.033,60 |
1.033,60 |
0,00 |
| 5121 |
30/05/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
134,65 |
0,00 |
0,00 |
| 5184 |
03/06/2025 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5189 |
03/06/2025 |
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA |
11,20 |
0,00 |
0,00 |
| 5191 |
03/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
729,90 |
729,90 |
0,00 |
| 5194 |
03/06/2025 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5206 |
04/06/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA |
21,40 |
0,00 |
0,00 |
| 5213 |
04/06/2025 |
LEANDRO STRINGARI ME |
23,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5214 |
04/06/2025 |
LEANDRO STRINGARI ME |
191,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5228 |
04/06/2025 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
75,10 |
0,00 |
0,00 |
| 5235 |
04/06/2025 |
BIANCA RICACHESKI RAUBER |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5256 |
05/06/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
534,60 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
7.243,23 |
6.135,78 |
204,20 |
