Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6514 |
17/07/2025 |
JANETE FATIMA DARE |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
| 6515 |
17/07/2025 |
CARLINHOS ANTUNES |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
| 6516 |
17/07/2025 |
MIGUELINA DOS SANTOS |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 6517 |
17/07/2025 |
NELSON MATTOS DE OLIVEIRA |
435,48 |
435,48 |
0,00 |
| 6518 |
17/07/2025 |
LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 6519 |
17/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
216,64 |
216,64 |
0,00 |
| 6520 |
17/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
556,00 |
556,00 |
0,00 |
| 6539 |
17/07/2025 |
GUILHERME BERGER ME |
221,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6547 |
17/07/2025 |
GRAFICA DIRETA LTDA |
62,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6571 |
18/07/2025 |
24.914.985 EDIMILSON ANTUNES VIEIRA |
8.250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6572 |
21/07/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
| 6573 |
21/07/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
576,96 |
576,96 |
0,00 |
| 6591 |
21/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
142,17 |
142,17 |
0,00 |
| 6615 |
22/07/2025 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
444,50 |
444,50 |
0,00 |
| 6621 |
22/07/2025 |
ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON |
744,82 |
744,82 |
744,82 |
| 6622 |
22/07/2025 |
ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6623 |
22/07/2025 |
ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6624 |
22/07/2025 |
VANESSA GABRIELE DA COSTA |
613,40 |
613,40 |
613,40 |
| 6625 |
22/07/2025 |
DANUBIA DUARTE SILVEIRA |
613,40 |
613,40 |
613,40 |
| 6684 |
22/07/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
34.204,27 |
34.204,27 |
34.204,27 |
| Sub-total |
49.146,64 |
40.612,64 |
36.625,89 |
