Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7294 |
17/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
553,09 |
553,09 |
553,09 |
| 7319 |
18/08/2026 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
10.439,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7320 |
18/08/2026 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
19.929,00 |
19.929,00 |
0,00 |
| 7322 |
18/08/2026 |
CONSTRUOS CONSTRUTORA LTDA |
66.815,11 |
0,00 |
0,00 |
| 7330 |
18/08/2026 |
SIRLENE TROMBETTA |
760,00 |
760,00 |
0,00 |
| 7334 |
18/08/2026 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
16,50 |
16,50 |
16,50 |
| 7338 |
19/08/2026 |
NILSE JULKOSKI |
84,60 |
84,60 |
0,00 |
| 7343 |
19/08/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
460,75 |
460,75 |
0,00 |
| 7366 |
20/08/2026 |
BANCO DO BRASIL SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7373 |
20/08/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
54.005,16 |
54.005,16 |
54.005,16 |
| 7383 |
21/08/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
367,24 |
367,24 |
367,24 |
| 7390 |
21/08/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
734,48 |
734,48 |
734,48 |
| 7394 |
21/08/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
367,24 |
367,24 |
367,24 |
| 7397 |
21/08/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
734,48 |
734,48 |
734,48 |
| 7404 |
21/08/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
367,24 |
367,24 |
367,24 |
| 7410 |
21/08/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
367,24 |
367,24 |
367,24 |
| 7415 |
21/08/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.871,71 |
9.871,71 |
9.871,71 |
| 7416 |
21/08/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
13.573,58 |
13.573,58 |
13.573,58 |
| 7417 |
21/08/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.115,36 |
2.115,36 |
2.115,36 |
| 7418 |
21/08/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
282,05 |
282,05 |
282,05 |
| Sub-total |
181.843,83 |
104.589,72 |
83.355,37 |
