Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7163 |
10/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
4.150,02 |
4.150,02 |
0,00 |
| 7172 |
10/08/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.386,47 |
1.386,47 |
0,00 |
| 7177 |
10/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
317,08 |
317,08 |
0,00 |
| 7178 |
10/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
745,57 |
745,57 |
0,00 |
| 7187 |
11/08/2026 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
2.176,10 |
2.176,10 |
0,00 |
| 7193 |
11/08/2026 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
639,20 |
0,00 |
0,00 |
| 7203 |
11/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
15.780,01 |
15.780,01 |
0,00 |
| 7204 |
11/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.650,67 |
1.650,67 |
0,00 |
| 7205 |
11/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
389,35 |
389,35 |
0,00 |
| 7210 |
12/08/2026 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
429,71 |
0,00 |
0,00 |
| 7211 |
12/08/2026 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
293,54 |
0,00 |
0,00 |
| 7212 |
12/08/2026 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
197,40 |
0,00 |
0,00 |
| 7214 |
12/08/2026 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
438,20 |
0,00 |
0,00 |
| 7215 |
12/08/2026 |
MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
1.241,18 |
0,00 |
0,00 |
| 7217 |
12/08/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
2.087,40 |
0,00 |
0,00 |
| 7227 |
12/08/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
406,70 |
0,00 |
0,00 |
| 7246 |
13/08/2026 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7247 |
13/08/2026 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7248 |
13/08/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
1.873,76 |
0,00 |
0,00 |
| 7249 |
13/08/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
832,02 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
37.284,38 |
26.595,27 |
0,00 |
| Total |
4.241.318,58 |
3.972.514,06 |
3.873.602,33 |
