Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7963 |
27/08/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
877,10 |
877,10 |
877,10 |
| 7964 |
27/08/2026 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
668,33 |
668,33 |
668,33 |
| 7979 |
27/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
557,88 |
557,88 |
557,88 |
| 7986 |
28/08/2026 |
CARLOS FERNANDO RIBACKI |
45.682,18 |
0,00 |
0,00 |
| 7994 |
28/08/2026 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
1.340,62 |
1.340,62 |
1.340,62 |
| 7996 |
28/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
9.595,85 |
9.595,85 |
9.595,85 |
| 7997 |
28/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
2.704,09 |
2.704,09 |
2.704,09 |
| 8017 |
31/08/2026 |
TORVALE METALURGICA LTDA |
809,40 |
0,00 |
0,00 |
| 8026 |
31/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.668,57 |
1.668,57 |
1.668,57 |
| 8029 |
31/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
372,06 |
372,06 |
372,06 |
| 8034 |
31/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
2.115,80 |
2.115,80 |
2.115,80 |
| 8039 |
31/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
8.236,18 |
8.236,18 |
8.236,18 |
| 8040 |
31/08/2026 |
BANRISUL CARTÕES SA |
895,06 |
895,06 |
895,06 |
| 8053 |
02/09/2026 |
VALDEMIR JOSE VIECILLI |
132,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8054 |
02/09/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
29,40 |
0,00 |
0,00 |
| 8059 |
02/09/2026 |
CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS |
609,50 |
609,50 |
0,00 |
| 8062 |
02/09/2026 |
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLASS LTDA |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8075 |
03/09/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
833,00 |
833,00 |
833,00 |
| 8081 |
03/09/2026 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
792,54 |
792,54 |
792,54 |
| 8083 |
03/09/2026 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| Sub-total |
79.569,56 |
31.716,58 |
31.107,08 |
