Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6226 |
13/07/2026 |
MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
7.611,00 |
7.611,00 |
0,00 |
| 6228 |
13/07/2026 |
TORVALE METALURGICA LTDA |
613,68 |
613,68 |
613,68 |
| 6229 |
13/07/2026 |
TORVALE METALURGICA LTDA |
652,13 |
652,13 |
652,13 |
| 6246 |
13/07/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
199,50 |
199,50 |
199,50 |
| 6250 |
13/07/2026 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
1.765,00 |
1.765,00 |
1.765,00 |
| 6258 |
14/07/2026 |
RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6263 |
14/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
575,10 |
575,10 |
575,10 |
| 6275 |
15/07/2026 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
1.654,68 |
1.654,68 |
1.654,68 |
| 6276 |
15/07/2026 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
43,02 |
43,02 |
43,02 |
| 6284 |
15/07/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
1.026,95 |
1.026,95 |
1.026,95 |
| 6290 |
15/07/2026 |
CRN MATERIAIS LTDA |
15.775,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6298 |
16/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
5.011,10 |
5.011,10 |
5.011,10 |
| 6305 |
16/07/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
1.323,00 |
1.323,00 |
1.323,00 |
| 6306 |
17/07/2026 |
NILSE JULKOSKI |
99,94 |
0,00 |
0,00 |
| 6343 |
17/07/2026 |
GENUIR LAURINDO DIAS |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 6345 |
17/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.476,94 |
1.476,94 |
1.476,94 |
| 6346 |
17/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
224,27 |
224,27 |
224,27 |
| 6356 |
17/07/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
1.515,12 |
1.515,12 |
1.515,12 |
| 6366 |
17/07/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.216,57 |
1.216,57 |
0,00 |
| 6372 |
20/07/2026 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO NORDESTE |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| Sub-total |
42.898,00 |
27.023,06 |
18.195,49 |
