Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3285 |
08/04/2026 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
294,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3286 |
08/04/2026 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3290 |
08/04/2026 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
290,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3293 |
08/04/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
3.390,29 |
3.390,29 |
0,00 |
| 3294 |
08/04/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
11.294,68 |
11.294,68 |
11.294,68 |
| 3295 |
08/04/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3297 |
08/04/2026 |
VOLNEI DEPCKE |
174,50 |
174,50 |
174,50 |
| 3299 |
08/04/2026 |
VOLNEI DEPCKE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3316 |
09/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
326,60 |
326,60 |
326,60 |
| 3317 |
09/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
915,21 |
915,21 |
915,21 |
| 3338 |
09/04/2026 |
ODETE HELENA JARDINELLO |
219,98 |
219,98 |
219,98 |
| 3339 |
09/04/2026 |
FÁTIMA KAMINSKI KARCZEWSKI |
997,56 |
997,56 |
0,00 |
| 3340 |
09/04/2026 |
ODETE HELENA JARDINELLO |
1.496,34 |
1.496,34 |
0,00 |
| 3345 |
09/04/2026 |
DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L |
316,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3360 |
10/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
856,92 |
856,92 |
856,92 |
| 3361 |
10/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
308,73 |
308,73 |
308,73 |
| 3379 |
14/04/2026 |
VOLNEI DEPCKE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3380 |
14/04/2026 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3381 |
14/04/2026 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3382 |
14/04/2026 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
780,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
23.940,81 |
20.580,81 |
14.696,62 |
