Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5678 |
24/06/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
858,84 |
858,84 |
858,84 |
| 5679 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
734,48 |
734,48 |
734,48 |
| 5680 |
24/06/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
779,86 |
779,86 |
779,86 |
| 5682 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
6.291,20 |
6.291,20 |
6.291,20 |
| 5683 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.924,97 |
1.924,97 |
1.924,97 |
| 5684 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.230,71 |
4.230,71 |
4.230,71 |
| 5685 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
367,24 |
367,24 |
367,24 |
| 5686 |
24/06/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.742,56 |
1.742,56 |
1.742,56 |
| 5868 |
24/06/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.226,92 |
1.226,92 |
1.226,92 |
| 5882 |
24/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
132,60 |
132,60 |
0,00 |
| 5883 |
24/06/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
361,32 |
361,32 |
361,32 |
| 5885 |
24/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
606,80 |
606,80 |
0,00 |
| 5925 |
25/06/2026 |
BRUNA CAROLINE VIEIRA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 5927 |
25/06/2026 |
EDSON VARGAS DE MELLO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 5931 |
25/06/2026 |
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
172,50 |
172,50 |
0,00 |
| 5990 |
29/06/2026 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| 5998 |
29/06/2026 |
JACSON RODRIGUES FRANÇA |
1,45 |
1,45 |
1,45 |
| 6010 |
29/06/2026 |
JEVERSON DIAS DA SILVA |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
| 6054 |
30/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
324,03 |
324,03 |
0,00 |
| 6075 |
01/07/2026 |
JEVERSON DIAS DA SILVA |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
| Sub-total |
20.009,48 |
20.009,48 |
18.678,55 |
