Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6076 |
01/07/2026 |
BRUNA CAROLINE VIEIRA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 6079 |
01/07/2026 |
NILSE JULKOSKI |
129,94 |
129,94 |
129,94 |
| 6092 |
02/07/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| 6114 |
03/07/2026 |
CRMV/RS |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
| 6208 |
10/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
289,93 |
289,93 |
289,93 |
| 6227 |
13/07/2026 |
MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
1.014,80 |
1.014,80 |
0,00 |
| 6253 |
13/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
620,51 |
620,51 |
620,51 |
| 6255 |
13/07/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
41,90 |
41,90 |
41,90 |
| 6338 |
17/07/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
973,51 |
973,51 |
0,00 |
| 6376 |
20/07/2026 |
CRMV/RS |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 6392 |
21/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
368,62 |
368,62 |
368,62 |
| 6395 |
21/07/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
413,38 |
413,38 |
413,38 |
| 6580 |
23/07/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.467,92 |
2.467,92 |
2.467,92 |
| 6581 |
23/07/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
705,12 |
705,12 |
705,12 |
| 6582 |
23/07/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
987,17 |
987,17 |
987,17 |
| 6583 |
23/07/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.383,40 |
9.383,40 |
9.383,40 |
| 6584 |
23/07/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.632,71 |
1.632,71 |
1.632,71 |
| 6585 |
23/07/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
734,48 |
734,48 |
734,48 |
| 6586 |
23/07/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
483,71 |
483,71 |
483,71 |
| 6588 |
23/07/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
7.051,24 |
7.051,24 |
7.051,24 |
| Sub-total |
27.602,34 |
27.602,34 |
25.614,03 |
