Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2507 |
23/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
908,50 |
908,50 |
0,00 |
| 2843 |
24/03/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.898,17 |
4.898,17 |
4.898,17 |
| 2844 |
24/03/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.000,26 |
1.000,26 |
1.000,26 |
| 2845 |
24/03/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
7.670,43 |
7.670,43 |
7.670,43 |
| 2871 |
24/03/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
53.919,82 |
53.919,82 |
53.919,82 |
| 2872 |
24/03/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
5.186,28 |
5.186,28 |
5.186,28 |
| 2873 |
24/03/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
10.821,01 |
10.821,01 |
10.821,01 |
| 2874 |
24/03/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.028,92 |
2.028,92 |
2.028,92 |
| 2875 |
24/03/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.028,93 |
2.028,93 |
2.028,93 |
| 2876 |
24/03/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.692,40 |
9.692,40 |
9.692,40 |
| 2877 |
24/03/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.747,85 |
2.747,85 |
2.747,85 |
| 2878 |
24/03/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
7.428,65 |
7.428,65 |
7.428,65 |
| 2883 |
24/03/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
2.363,22 |
2.363,22 |
2.363,22 |
| 2975 |
24/03/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
560,20 |
560,20 |
560,20 |
| 2985 |
25/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
975,80 |
975,80 |
0,00 |
| 2986 |
25/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
5.033,31 |
5.033,31 |
0,00 |
| 2992 |
25/03/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.952,21 |
2.952,21 |
2.952,21 |
| 3025 |
26/03/2026 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
| 3035 |
26/03/2026 |
JOAO PAULO FLECK |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 3053 |
27/03/2026 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
275,77 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
120.675,73 |
120.399,96 |
113.482,35 |
