Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2182 |
09/03/2026 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA COMERCIO E SERVICO LTDA |
4.027,47 |
4.027,47 |
4.027,47 |
| 2183 |
09/03/2026 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA COMERCIO E SERVICO LTDA |
1.752,15 |
1.752,15 |
1.752,15 |
| 2184 |
09/03/2026 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA COMERCIO E SERVICO LTDA |
953,10 |
953,10 |
953,10 |
| 2185 |
09/03/2026 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
219,60 |
219,60 |
219,60 |
| 2187 |
09/03/2026 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
1.071,00 |
1.071,00 |
1.071,00 |
| 2188 |
09/03/2026 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
467,44 |
467,44 |
467,44 |
| 2189 |
09/03/2026 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
490,04 |
490,04 |
490,04 |
| 2195 |
09/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
715,70 |
715,70 |
715,70 |
| 2196 |
09/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
361,40 |
361,40 |
361,40 |
| 2197 |
09/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
5.533,15 |
5.533,15 |
5.533,15 |
| 2211 |
09/03/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
148,40 |
148,40 |
148,40 |
| 2212 |
09/03/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
42,40 |
42,40 |
42,40 |
| 2213 |
09/03/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.257,60 |
1.257,60 |
1.257,60 |
| 2216 |
09/03/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
4.641,17 |
1.197,00 |
1.197,00 |
| 2217 |
09/03/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
4.049,15 |
4.049,15 |
4.049,15 |
| 2222 |
09/03/2026 |
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA |
3.929,00 |
3.929,00 |
3.929,00 |
| 2223 |
09/03/2026 |
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA |
1.605,00 |
1.605,00 |
1.605,00 |
| 2224 |
09/03/2026 |
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA |
2.328,00 |
2.328,00 |
2.328,00 |
| 2229 |
09/03/2026 |
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
1.691,76 |
0,00 |
0,00 |
| 2230 |
09/03/2026 |
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
636,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
35.919,53 |
30.147,60 |
30.147,60 |
