Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5830 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
52.535,48 |
52.535,48 |
52.535,48 |
| 5831 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
5.363,74 |
5.363,74 |
5.363,74 |
| 5832 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
11.281,99 |
11.281,99 |
11.281,99 |
| 5833 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.115,36 |
2.115,36 |
2.115,36 |
| 5834 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.457,24 |
1.457,24 |
1.457,24 |
| 5835 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.032,75 |
4.032,75 |
4.032,75 |
| 5836 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.645,31 |
1.645,31 |
1.645,31 |
| 5837 |
24/06/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.932,32 |
2.932,32 |
2.932,32 |
| 5838 |
24/06/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
7.430,71 |
7.430,71 |
7.430,71 |
| 5843 |
24/06/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
2.926,87 |
2.926,87 |
2.926,87 |
| 5877 |
24/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.872,45 |
1.872,45 |
0,00 |
| 5878 |
24/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
177,00 |
177,00 |
0,00 |
| 5884 |
24/06/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.004,43 |
2.004,43 |
2.004,43 |
| 5893 |
24/06/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
830,30 |
830,30 |
0,00 |
| 5937 |
26/06/2026 |
GUSTAVO WALSAK CONTE |
4.472,52 |
4.472,52 |
0,00 |
| 5940 |
26/06/2026 |
ISMAEL ADEILTON BACH |
1.523,25 |
1.523,25 |
0,00 |
| 5942 |
26/06/2026 |
ELI GT LTDA ME |
14.314,30 |
14.314,30 |
0,00 |
| 5943 |
26/06/2026 |
ELI GT LTDA ME |
2.202,20 |
2.202,20 |
0,00 |
| 5945 |
26/06/2026 |
ELI GT LTDA ME |
9.139,50 |
9.139,50 |
0,00 |
| 5946 |
26/06/2026 |
ELI GT LTDA ME |
1.218,60 |
1.218,60 |
0,00 |
| Sub-total |
129.476,32 |
129.476,32 |
93.726,20 |
