Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2691 |
11/05/2015 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.977,98 |
1.977,98 |
1.977,98 |
| 2700 |
11/05/2015 |
PATRÍCIA M. MÜLLER - ME |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| 2703 |
11/05/2015 |
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. |
83,60 |
83,60 |
83,60 |
| 2706 |
11/05/2015 |
BARONESA LTDA |
333,60 |
333,60 |
333,60 |
| 2709 |
11/05/2015 |
PROQUIL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
144,40 |
144,40 |
144,40 |
| 2817 |
13/05/2015 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.908,07 |
1.908,07 |
1.908,07 |
| 2818 |
13/05/2015 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
223,36 |
223,36 |
223,36 |
| 2908 |
15/05/2015 |
ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 2909 |
15/05/2015 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
1.107,00 |
1.107,00 |
1.107,00 |
| 3056 |
20/05/2015 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.430,70 |
1.430,70 |
1.430,70 |
| 3057 |
20/05/2015 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
129,13 |
129,13 |
129,13 |
| 3219 |
25/05/2015 |
PATRÍCIA M. MÜLLER - ME |
457,73 |
457,73 |
457,73 |
| 3220 |
25/05/2015 |
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. |
467,98 |
467,98 |
467,98 |
| 3221 |
25/05/2015 |
NILSE JULKOSKI ME |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 3222 |
25/05/2015 |
BARONESA LTDA |
193,31 |
193,31 |
193,31 |
| 3223 |
25/05/2015 |
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA |
80,76 |
80,76 |
80,76 |
| 3287 |
26/05/2015 |
DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP |
172,80 |
172,80 |
172,80 |
| 3290 |
26/05/2015 |
AIRTON JOSE SARTORI |
389,00 |
389,00 |
389,00 |
| 3310 |
26/05/2015 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
211,84 |
211,84 |
211,84 |
| 3311 |
26/05/2015 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.601,70 |
1.601,70 |
1.601,70 |
| Sub-total |
11.476,96 |
11.476,96 |
11.476,96 |
