Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3552 |
02/06/2015 |
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO LTDA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 3564 |
02/06/2015 |
MARINA VEÍCULOS LTDA |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| 3596 |
09/06/2015 |
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
8.000,00 |
4.205,76 |
4.205,76 |
| 3598 |
09/06/2015 |
TONIN & TONIN |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 3600 |
09/06/2015 |
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3625 |
15/06/2015 |
DANIELA BAIRROS |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 3626 |
15/06/2015 |
ASSOCIACAO CONSUM.AGUA POTAVEL FARINHAS |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 3648 |
15/06/2015 |
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
454,33 |
454,33 |
454,33 |
| 3657 |
15/06/2015 |
CENTRO DE APOIO ONOCOLOGICO LUCIANO CAOL |
394,00 |
394,00 |
394,00 |
| 3678 |
18/06/2015 |
CARMEN DE OLIVEIRA RIBEIRO |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 3762 |
18/06/2015 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE |
1.531,20 |
1.531,20 |
1.531,20 |
| 3819 |
19/06/2015 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.666,33 |
1.666,33 |
1.666,33 |
| 3883 |
22/06/2015 |
EMANOEL WATTE 02075272026 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 3900 |
22/06/2015 |
MARINA VEÍCULOS LTDA |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| 3909 |
22/06/2015 |
VIAÇAO OURO E PRATA SA |
1.938,00 |
1.938,00 |
1.938,00 |
| 3914 |
22/06/2015 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
643,11 |
643,11 |
643,11 |
| 3931 |
22/06/2015 |
EMANOEL WATTE 02075272026 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| 4023 |
29/06/2015 |
ELOI JOSE STAMM ME |
912,00 |
912,00 |
912,00 |
| 4033 |
30/06/2015 |
DELIBERALI & CIA LTDA ME |
2.750,16 |
2.750,16 |
2.750,16 |
| 4034 |
30/06/2015 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
73,60 |
73,60 |
73,60 |
| Sub-total |
22.412,73 |
18.618,49 |
18.618,49 |
