Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7362 |
16/10/2017 |
SUPRISUL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA-ME |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 7363 |
16/10/2017 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.454,15 |
1.454,15 |
1.454,15 |
| 7377 |
16/10/2017 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 7382 |
16/10/2017 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
96,90 |
96,90 |
96,90 |
| 7386 |
16/10/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
924,96 |
924,96 |
924,96 |
| 7389 |
16/10/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
1.150,62 |
1.150,62 |
1.150,62 |
| 7403 |
17/10/2017 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
147,60 |
147,60 |
147,60 |
| 7494 |
19/10/2017 |
VOLNEI DEPCKE |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 7523 |
19/10/2017 |
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
1.028,00 |
1.028,00 |
1.028,00 |
| 7536 |
19/10/2017 |
NILSE JULKOSKI ME |
120,32 |
120,32 |
120,32 |
| 7543 |
19/10/2017 |
EDINEIA APARECIDA DE SOUZA |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 7678 |
24/10/2017 |
SANTA SUL COM. E IMP. DE EQUIP. MED. E HOSPITALARE |
1.232,00 |
1.232,00 |
1.232,00 |
| 7679 |
24/10/2017 |
VILMAR ANTONIO LOUREIRO |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 7710 |
24/10/2017 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
348,84 |
348,84 |
348,84 |
| 7712 |
24/10/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
960,68 |
960,68 |
960,68 |
| 7713 |
24/10/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
1.432,26 |
1.432,26 |
1.432,26 |
| 7726 |
25/10/2017 |
OFICINA DO ADE LTDA - ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 7729 |
25/10/2017 |
COOPERATIVA A1 |
34,50 |
34,50 |
34,50 |
| 7791 |
30/10/2017 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
19.989,38 |
19.989,38 |
19.989,38 |
| 7818 |
30/10/2017 |
TALITA BRAMBILLA DA SILVA 00387642021 |
966,00 |
966,00 |
966,00 |
| Sub-total |
31.700,21 |
31.700,21 |
31.700,21 |
