Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
8701 |
05/12/2017 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓR |
6.508,00 |
6.508,00 |
6.508,00 |
8839 |
06/12/2017 |
VOLNEI DEPCKE |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
8880 |
07/12/2017 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
7.858,33 |
7.858,33 |
7.858,33 |
8881 |
07/12/2017 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
1.233,01 |
1.233,01 |
1.233,01 |
8903 |
07/12/2017 |
NILSE JULKOSKI ME |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
8916 |
07/12/2017 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8918 |
07/12/2017 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8926 |
08/12/2017 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
431,46 |
431,46 |
431,46 |
8927 |
08/12/2017 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
912,00 |
912,00 |
912,00 |
9050 |
13/12/2017 |
CARLA MACIESKI-ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
9051 |
13/12/2017 |
VOLNEI DEPCKE |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
9073 |
13/12/2017 |
CRISTIANE DOS SANTOS STRAPASSON 01622162030 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
9076 |
13/12/2017 |
OFICINA DO ADE LTDA - ME |
155,00 |
0,00 |
0,00 |
9101 |
14/12/2017 |
NILSE JULKOSKI ME |
395,28 |
395,28 |
395,28 |
9117 |
14/12/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
889,22 |
889,22 |
889,22 |
9118 |
14/12/2017 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
45,11 |
45,11 |
45,11 |
9120 |
14/12/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
791,16 |
791,16 |
791,16 |
9219 |
20/12/2017 |
CARLA MACIESKI-ME |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
9221 |
21/12/2017 |
VOLNEI DEPCKE |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
9227 |
22/12/2017 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
163,09 |
163,09 |
163,09 |
Sub-total |
20.418,66 |
20.263,66 |
20.263,66 |