Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3188 |
03/05/2017 |
N T LUIZE |
677,70 |
677,70 |
677,70 |
| 3207 |
03/05/2017 |
PEDRO BORELLA NETO |
516,00 |
516,00 |
516,00 |
| 3208 |
03/05/2017 |
PEDRO BORELLA NETO |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 3217 |
03/05/2017 |
GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA ME |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| 3222 |
03/05/2017 |
GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA ME |
212,58 |
212,58 |
212,58 |
| 3237 |
04/05/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
413,56 |
413,56 |
413,56 |
| 3238 |
04/05/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
309,43 |
309,43 |
309,43 |
| 3239 |
04/05/2017 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 3254 |
04/05/2017 |
PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP |
90,60 |
90,60 |
90,60 |
| 3269 |
04/05/2017 |
NILSE JULKOSKI ME |
970,11 |
970,11 |
970,11 |
| 3327 |
08/05/2017 |
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
714,00 |
714,00 |
714,00 |
| 3351 |
09/05/2017 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
| 3366 |
10/05/2017 |
DROGARIA ALPESTRE LTDA. - EPP |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3385 |
11/05/2017 |
NILSE JULKOSKI ME |
31,92 |
31,92 |
31,92 |
| 3386 |
11/05/2017 |
TALITA BRAMBILLA DA SILVA 00387642021 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3387 |
11/05/2017 |
NILSE JULKOSKI ME |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
| 3400 |
11/05/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
341,82 |
341,82 |
341,82 |
| 3401 |
11/05/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
398,75 |
398,75 |
398,75 |
| 3402 |
11/05/2017 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 3436 |
15/05/2017 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.930,00 |
2.930,00 |
2.930,00 |
| Sub-total |
11.056,07 |
11.056,07 |
11.056,07 |
