Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3072 |
02/05/2017 |
Pneu Bom Ltda EPP |
6.746,00 |
6.746,00 |
6.746,00 |
3081 |
02/05/2017 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓR |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
3138 |
03/05/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
382,80 |
382,80 |
382,80 |
3195 |
03/05/2017 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
3244 |
04/05/2017 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
353,40 |
353,40 |
353,40 |
3245 |
04/05/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
295,71 |
295,71 |
295,71 |
3323 |
08/05/2017 |
OFICINA DO ADE LTDA - ME |
103,80 |
103,80 |
103,80 |
3357 |
09/05/2017 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
3372 |
10/05/2017 |
PAULO CESAR BEE - ME |
72,27 |
72,27 |
72,27 |
3406 |
11/05/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
173,02 |
173,02 |
173,02 |
3407 |
11/05/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
443,41 |
443,41 |
443,41 |
3408 |
11/05/2017 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
827,70 |
827,70 |
827,70 |
3458 |
15/05/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
622,05 |
622,05 |
622,05 |
3459 |
15/05/2017 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
390,60 |
390,60 |
390,60 |
3506 |
19/05/2017 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
3624 |
19/05/2017 |
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA |
900,62 |
900,62 |
900,62 |
3625 |
19/05/2017 |
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA |
604,19 |
604,19 |
604,19 |
3628 |
19/05/2017 |
AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS S & |
72,14 |
72,14 |
72,14 |
3631 |
19/05/2017 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
976,95 |
976,95 |
976,95 |
3633 |
19/05/2017 |
HS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME |
299,00 |
299,00 |
299,00 |
Sub-total |
14.231,66 |
14.231,66 |
14.231,66 |