Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
244 |
22/01/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
798,04 |
798,04 |
798,04 |
245 |
22/01/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
691,92 |
691,92 |
691,92 |
246 |
22/01/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
769,00 |
769,00 |
769,00 |
782 |
21/02/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
1465 |
20/03/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
2160 |
18/04/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
3000 |
21/05/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
151,36 |
151,36 |
151,36 |
3001 |
21/05/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
3806 |
21/06/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
162,18 |
162,18 |
162,18 |
3807 |
21/06/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
4553 |
19/07/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
162,18 |
162,18 |
162,18 |
4554 |
19/07/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
5573 |
22/08/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
162,18 |
162,18 |
162,18 |
5574 |
22/08/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
6242 |
19/09/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
162,18 |
162,18 |
162,18 |
6243 |
19/09/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
6943 |
18/10/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
162,18 |
162,18 |
162,18 |
6944 |
18/10/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
7801 |
23/11/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
162,18 |
162,18 |
162,18 |
7802 |
23/11/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
1.441,87 |
1.441,87 |
Sub-total |
17.802,10 |
17.802,10 |
17.802,10 |