Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7560 |
08/10/2019 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
724,50 |
724,50 |
724,50 |
| 7593 |
09/10/2019 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALPESTRE LTDA. |
4.639,82 |
4.639,82 |
4.639,82 |
| 8623 |
08/11/2019 |
LABORATORIO PANISSI LTDA - ME |
13.000,54 |
13.000,54 |
13.000,54 |
| 8754 |
11/11/2019 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALPESTRE LTDA. |
3.900,32 |
3.900,32 |
3.900,32 |
| 9659 |
29/11/2019 |
FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
429,00 |
429,00 |
429,00 |
| 10077 |
09/12/2019 |
LABORATORIO PANISSI LTDA - ME |
20.736,48 |
20.736,48 |
20.736,48 |
| 10248 |
13/12/2019 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALPESTRE LTDA. |
9.921,84 |
9.921,84 |
9.921,84 |
| 10263 |
16/12/2019 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 10266 |
16/12/2019 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10267 |
16/12/2019 |
LABORATORIO PANISSI LTDA - ME |
5.884,59 |
5.884,59 |
5.884,59 |
| 10268 |
16/12/2019 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 10286 |
17/12/2019 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10291 |
18/12/2019 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 10677 |
19/12/2019 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALPESTRE LTDA. |
1.551,70 |
1.551,70 |
1.551,70 |
| Sub-total |
62.878,79 |
62.878,79 |
62.878,79 |
| Total |
174.289,72 |
174.289,72 |
174.289,72 |
