Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 50 |
02/01/2024 |
NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO LIQUIDO EIR |
32.130,00 |
32.130,00 |
32.130,00 |
| 189 |
15/01/2024 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
702,76 |
702,76 |
702,76 |
| 288 |
19/01/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
555,30 |
555,30 |
555,30 |
| 334 |
23/01/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
421,40 |
421,40 |
421,40 |
| 335 |
23/01/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
842,80 |
842,80 |
842,80 |
| 336 |
23/01/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
226,10 |
226,10 |
226,10 |
| 343 |
23/01/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
862,96 |
862,96 |
862,96 |
| 848 |
29/01/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
218,96 |
218,96 |
218,96 |
| 920 |
01/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.389,24 |
2.389,24 |
2.389,24 |
| 938 |
05/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
302,33 |
302,33 |
302,33 |
| 948 |
05/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
289,99 |
289,99 |
289,99 |
| 975 |
05/02/2024 |
SHOPPING DO INSTALADOR LTDA |
14,28 |
14,28 |
14,28 |
| 981 |
05/02/2024 |
SHOPPING DO INSTALADOR LTDA |
53,47 |
53,47 |
53,47 |
| 1043 |
08/02/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.098,00 |
1.098,00 |
1.098,00 |
| 1044 |
08/02/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
70,56 |
70,56 |
70,56 |
| 1073 |
09/02/2024 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
1.196,97 |
1.196,97 |
1.196,97 |
| 1083 |
09/02/2024 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
1.211,25 |
1.211,25 |
1.211,25 |
| 1088 |
12/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.166,92 |
1.166,92 |
1.166,92 |
| 1089 |
12/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.810,71 |
1.810,71 |
1.810,71 |
| 1113 |
14/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
837,20 |
837,20 |
837,20 |
| Sub-total |
46.401,20 |
46.401,20 |
46.401,20 |
