Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9244 |
08/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.041,22 |
1.041,22 |
1.041,22 |
| 9410 |
18/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.272,06 |
1.272,06 |
1.272,06 |
| 9451 |
21/10/2024 |
JUDITE VARTHA MENEGAZZO 61340065053 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 9459 |
22/10/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
2.660,00 |
2.660,00 |
2.660,00 |
| 9475 |
22/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
876,47 |
876,47 |
876,47 |
| 9923 |
23/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.054,40 |
1.054,40 |
1.054,40 |
| 10053 |
30/10/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
171,00 |
171,00 |
171,00 |
| 10141 |
31/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.133,48 |
1.133,48 |
1.133,48 |
| 10186 |
05/11/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
55,66 |
55,66 |
55,66 |
| 10237 |
07/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
981,91 |
981,91 |
981,91 |
| 10379 |
18/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.311,41 |
1.311,41 |
1.311,41 |
| 10381 |
18/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
289,71 |
289,71 |
289,71 |
| 10894 |
21/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.515,48 |
4.515,48 |
4.515,48 |
| 10895 |
21/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
995,09 |
995,09 |
995,09 |
| 10974 |
26/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.014,86 |
1.014,86 |
1.014,86 |
| 10999 |
28/11/2024 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
46.485,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
64.207,75 |
17.722,75 |
17.722,75 |
| Total |
138.198,49 |
89.894,33 |
89.894,33 |
