Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5756 |
25/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.075,85 |
2.075,85 |
2.075,85 |
| 6322 |
04/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.575,01 |
1.575,01 |
1.575,01 |
| 6334 |
04/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6368 |
08/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.950,38 |
2.950,38 |
2.950,38 |
| 6450 |
12/07/2024 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 6526 |
17/07/2024 |
CATALAN CARIMBOS LTDA ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 6546 |
18/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
350,45 |
350,45 |
350,45 |
| 6557 |
18/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
988,50 |
988,50 |
988,50 |
| 7263 |
02/08/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
3.118,56 |
1.299,40 |
1.299,40 |
| 7414 |
12/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
981,91 |
981,91 |
981,91 |
| 7482 |
15/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.054,40 |
1.054,40 |
1.054,40 |
| 7504 |
19/08/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
427,08 |
427,08 |
427,08 |
| 7607 |
23/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
981,91 |
981,91 |
981,91 |
| 8047 |
27/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
981,91 |
981,91 |
981,91 |
| 8101 |
28/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.138,86 |
1.138,86 |
1.138,86 |
| 8144 |
28/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
273,06 |
273,06 |
273,06 |
| 8197 |
30/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.100,53 |
1.100,53 |
1.100,53 |
| 8293 |
06/09/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
981,91 |
981,91 |
981,91 |
| 8567 |
24/09/2024 |
MORESCO E ANTUNES LTDA |
820,80 |
820,80 |
820,80 |
| 9130 |
30/09/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
823,75 |
823,75 |
823,75 |
| Sub-total |
20.734,87 |
18.915,71 |
18.915,71 |
