Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4324 |
14/05/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
788,50 |
788,50 |
788,50 |
| 4330 |
14/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
835,38 |
835,38 |
835,38 |
| 4331 |
14/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
449,98 |
449,98 |
449,98 |
| 4357 |
15/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
628,97 |
628,97 |
628,97 |
| 4359 |
15/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
274,80 |
274,80 |
274,80 |
| 4379 |
16/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
750,60 |
750,60 |
750,60 |
| 4380 |
16/05/2025 |
DELTA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
705,00 |
655,00 |
655,00 |
| 4445 |
20/05/2025 |
DELTA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| 4483 |
21/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
406,22 |
406,22 |
406,22 |
| 4858 |
22/05/2025 |
EGIDIO MOTTA SOARES ME |
54,98 |
54,98 |
0,00 |
| 4879 |
22/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.727,86 |
2.727,86 |
2.727,86 |
| 4899 |
23/05/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
757,70 |
757,70 |
0,00 |
| 4906 |
23/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
817,53 |
817,53 |
817,53 |
| 4907 |
23/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
754,07 |
754,07 |
754,07 |
| 4944 |
26/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
432,81 |
432,81 |
0,00 |
| 4945 |
26/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
597,70 |
597,70 |
0,00 |
| 4991 |
27/05/2025 |
PINGO EQUIPAMENTOS LTDA |
933,15 |
933,15 |
0,00 |
| 4992 |
27/05/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
1.582,00 |
1.582,00 |
0,00 |
| 5018 |
29/05/2025 |
RUAH VEÍCULOS LTDA |
730,97 |
0,00 |
0,00 |
| 5073 |
29/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
528,99 |
528,99 |
0,00 |
| Sub-total |
15.402,21 |
14.621,24 |
9.733,91 |
