Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6254 |
08/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.166,40 |
2.166,40 |
2.166,40 |
| 6263 |
08/07/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| 6264 |
08/07/2025 |
GENIAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 6266 |
08/07/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
250,26 |
250,26 |
250,26 |
| 6398 |
14/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
822,75 |
822,75 |
822,75 |
| 6399 |
14/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.947,86 |
1.947,86 |
1.947,86 |
| 6439 |
14/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
304,65 |
304,65 |
304,65 |
| 6440 |
14/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
667,20 |
667,20 |
667,20 |
| 6457 |
15/07/2025 |
RUAH VEÍCULOS LTDA |
665,97 |
0,00 |
0,00 |
| 6585 |
21/07/2025 |
SPERANDIO DIESEL LTDA |
6.946,11 |
0,00 |
0,00 |
| 7027 |
22/07/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
269,50 |
0,00 |
0,00 |
| 7041 |
23/07/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
20.133,12 |
20.133,12 |
0,00 |
| 7056 |
23/07/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
75,20 |
75,20 |
0,00 |
| 7086 |
25/07/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
237,60 |
237,60 |
0,00 |
| Sub-total |
36.011,62 |
28.130,04 |
7.384,12 |
| Total |
305.905,05 |
296.805,61 |
275.472,25 |
