Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7345 |
06/08/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
194,70 |
194,70 |
194,70 |
| 7368 |
07/08/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 10419 |
31/10/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
17.450,94 |
17.450,94 |
17.450,94 |
| 10794 |
19/11/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
1.208,74 |
0,00 |
0,00 |
| 10795 |
19/11/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
2.207,61 |
0,00 |
0,00 |
| 10796 |
19/11/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
2.987,68 |
0,00 |
0,00 |
| 10797 |
19/11/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
1.131,40 |
0,00 |
0,00 |
| 10798 |
19/11/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
3.282,99 |
0,00 |
0,00 |
| 10799 |
19/11/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
1.037,65 |
0,00 |
0,00 |
| 10809 |
19/11/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
45.645,03 |
45.645,03 |
0,00 |
| 10810 |
19/11/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
37.479,96 |
37.479,96 |
0,00 |
| 10813 |
19/11/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
6.879,01 |
6.879,01 |
0,00 |
| 11208 |
21/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.524,24 |
1.524,24 |
1.524,24 |
| 11209 |
21/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.360,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
| 11214 |
21/11/2025 |
RUAH VEICULOS LTDA |
675,49 |
675,49 |
675,49 |
| 11288 |
25/11/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
1.117,29 |
1.117,29 |
0,00 |
| 11421 |
27/11/2025 |
DE MARCO LTDA |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11426 |
28/11/2025 |
FREDI PNEUS LTDA |
1.436,80 |
0,00 |
0,00 |
| 11458 |
28/11/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
5.634,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11555 |
03/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.874,23 |
2.874,23 |
0,00 |
| Sub-total |
135.459,76 |
116.452,89 |
22.457,37 |
