Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5187 |
03/06/2025 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 5188 |
03/06/2025 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
265,50 |
265,50 |
265,50 |
| 5192 |
03/06/2025 |
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA |
473,95 |
473,95 |
0,00 |
| 5198 |
03/06/2025 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
18,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5211 |
04/06/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA |
36,20 |
0,00 |
0,00 |
| 5224 |
04/06/2025 |
LEANDRO STRINGARI ME |
964,50 |
964,50 |
964,50 |
| 5225 |
04/06/2025 |
LEANDRO STRINGARI ME |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
| 5227 |
04/06/2025 |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
155,20 |
0,00 |
0,00 |
| 5233 |
04/06/2025 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
178,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5242 |
04/06/2025 |
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA |
3.834,92 |
0,00 |
0,00 |
| 5245 |
04/06/2025 |
BIANCA RICACHESKI RAUBER |
683,40 |
0,00 |
0,00 |
| 5257 |
05/06/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
1.336,50 |
1.336,50 |
1.336,50 |
| 5289 |
06/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
403,10 |
403,10 |
403,10 |
| 5463 |
17/06/2025 |
CATALAN CARIMBOS LTDA ME |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
| 5541 |
23/06/2025 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
| 5950 |
23/06/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
5.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5988 |
24/06/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
999,20 |
999,20 |
0,00 |
| 6025 |
26/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
486,50 |
486,50 |
0,00 |
| 6046 |
27/06/2025 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
4.168,77 |
0,00 |
0,00 |
| 6103 |
27/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
326,65 |
326,65 |
0,00 |
| Sub-total |
20.748,39 |
5.923,90 |
3.387,60 |
| Total |
50.951,13 |
33.807,91 |
29.267,61 |
