Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3253 |
08/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
2.809,23 |
2.809,23 |
2.809,23 |
| 3271 |
08/04/2026 |
61.678.495 JOAO EDUARDO BAPTISTA DOS SANTOS |
553,50 |
553,50 |
553,50 |
| 3276 |
08/04/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
588,80 |
588,80 |
588,80 |
| 3281 |
08/04/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
246,46 |
0,00 |
0,00 |
| 3285 |
08/04/2026 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
294,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3299 |
08/04/2026 |
VOLNEI DEPCKE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3316 |
09/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
326,60 |
326,60 |
326,60 |
| 3317 |
09/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
915,21 |
915,21 |
915,21 |
| 3345 |
09/04/2026 |
DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L |
316,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3360 |
10/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
856,92 |
856,92 |
856,92 |
| 3361 |
10/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
308,73 |
308,73 |
308,73 |
| 3379 |
14/04/2026 |
VOLNEI DEPCKE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3380 |
14/04/2026 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3384 |
14/04/2026 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3392 |
14/04/2026 |
NILSE JULKOSKI |
150,78 |
150,78 |
150,78 |
| 3490 |
17/04/2026 |
VOLNEI DEPCKE |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
| 3506 |
20/04/2026 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
168,56 |
168,56 |
168,56 |
| 3537 |
22/04/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
1.420,25 |
1.420,25 |
1.420,25 |
| 3538 |
22/04/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
845,50 |
845,50 |
845,50 |
| 3543 |
23/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
544,14 |
544,14 |
544,14 |
| Sub-total |
11.633,68 |
10.097,22 |
10.097,22 |
